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北京体彩快中彩:ISO9001:2015審核典型案例分析

快中彩走势图app www.mvcla.com 通過以下10則案例分析,助你在審核過程中準確判標(參照的標準是GB/T19001:2016,等同ISO9001:2015)。

1.審核員在銷售部查閱到2014年一季度與顧客簽訂了13份合同,審核員要求查看對這些合同進行評審的記錄,銷售經理說:“所有的合同都評審了,但我們沒有書面的評審記錄,我們單位的計算機都是聯網的,所有的合同評審都在網上進行,評審之后認為可以滿足要求時才簽訂合同,但評審記錄都從計算機中刪除了,沒有保存?!?/span>

不符合:8.2.3.2 適用時,組織應保留與下列方面有關的成文信息: a)評審結果

不符合事實:查閱銷售部2014年一季度與顧客簽訂的13份合同,要求查看這些合同的評審記錄,銷售部無法提供。

不符合性質:一般不符合。

2.審核員在加工車間看到三名質檢員在進行抽樣檢測加工好的工件,發現三名質檢員對工件抽樣的比例不一致,審核員問為什么?一名質檢員說:“因為沒有對這種工件的抽樣比例作出規定,我們都是憑經驗進行抽樣檢驗,好在這種工件加工質量挺穩定,多抽一點和少抽一點沒什么關系?!?/span>

不符合:8.1 組織應通過以下措施對所需的過程進行策劃、實施和控制:b)建立下列內容的準則: 1)過程;2)產品和服務的接收。

不符合事實:三名檢驗員的抽樣比例不一致,組織未對這種工件的抽樣比例作為明確的規定。

不符合性質:一般不符合。

3.在成品車間,審核員看到檢驗員正在檢驗H-15型產品,檢驗員介紹說:“H-15型產品是抽檢,通常200件為一批,抽10件檢驗?!鄙蠛嗽蔽剩骸岸家煅檳男┫钅??”檢驗員將H-15型產品的檢驗指導書拿給審核員看,審核員看見檢驗指導書上規定:H-15型產品200件為一批,每批抽20件檢驗。檢驗員說:“每批抽20件檢驗工作量太大,我們抽檢10件的檢驗記錄很清楚,你可查看,沒有不合格的?!?/span>

不符合:8.1 為滿足產品和服務提供的要求,并實施第6章所確定的措施,組織應通過以下措施對所需的過程進行策劃、實施和控制:d)按照準則實施過程控制。

不符合事實:在成品車間,看到檢驗員正在檢驗H-15型產品,檢驗員介紹說:“H-15型產品是抽檢,通常200件為一批,抽10件檢驗?!笨醇煅櫓傅際檣瞎娑ǎ篐-15型產品200件為一批,每批抽20件檢驗,檢驗員的檢驗與指導書上規定不符。

不符合性質:一般不符合。

4.審核員在某食品包裝車間里,看見工人用一臺電子秤稱量待包裝的食品。審核員看見食品包裝袋上注明每袋食品的重量為50±0.50克,審核員抽查現場已稱完重量的兩袋,發現秤量值分別是48.30克和48.35克。工人解釋說:“每袋的重量都是夠的,只是這臺秤不準?!鄙蠛嗽笨醇由咸男W急昵┥媳礱鞲貿郵竊諦W賈芷諛詰?,但該秤在不稱量食品時確實不能回“0”了。

不符合:7.1.5.2 當發現測量設備不符合預期用途時,組織應確定以往測量結果的有效性是否受到不利影響,必要時采取適當的措施。

不符合事實:在某食品包裝車間里,看見工人用一臺電子秤稱量待包裝的食品??醇稱釩按獻⒚髏看稱返鬧亓課?0+0.50克,抽查現場已稱完重量的兩袋,發現秤量值分別是48.30克和48.35克??醇由咸男W急昵┥媳礱鞲貿郵竊諦W賈芷諛詰?,但該秤在不稱量食品時確實不能回“0”了。

不符合性質:一般不符合。  

5.審核員在銷售部查2004年2月銷售統計報表時,發現一批DT34型密封件共計1000件注明“因合同更改積壓”字樣,銷售部長說:“這是南昌新興公司今年1月份訂的貨,本來訂好要3000件,但后來他們來電話說只要2000件,可是我們忘了通知生產部,所以就積壓了這1000件,到現在還沒有賣出去?!?/span>

不符合:8.2.4 若產品要求發生變更,組織應確保相關文件得到修改,并確保相關人員知道已變更的要求。

不符合事實:在銷售部查2004年2月銷售統計報表時,發現一批DT34型密封件共計1000件注明“因合同更改積壓”字樣,銷售部長說:“這是南昌新興公司今年1月份訂的貨,本來訂好要3000件,但后來他們來電話說只要2000件,沒有及時通知生產部,所以就積壓了這1000件.

不符合性質:屬一般不符合。

6.審核員在銷售部查看上季度產品銷售統計分析報表,看到有許多顧客要求退、換貨的記錄,退換數量占了全部銷售產品的21%,報表中寫明的原因分析是運輸不當造成產品外殼破損。審核員問:“對這種情況是如何處理的?”銷售部長說:“這不是我們的責任,發貨時產品的外殼都是好的,產品都是合格的,這些問題都是由于火車和汽車野蠻運輸造成的,我們也沒有辦法,只能退換或修理?!?/span>

不符合:10.2.1 b)通過下列活動,評價是否需要采取措施,以消除產生不合格的原因,避免其再次發生或者在其他 場合發生。糾正措施應與不合格所產生的影響相適應。

不符合事實:在銷售部查看上季度產品銷售統計分析報表,看到有許多顧客要求退、換貨的記錄,退換數量占了全部銷售產品的21%,報表中寫明的原因分析是運輸不當造成產品外殼破損,銷售部未采取任何有效的改進措施。

不符合性質:嚴重不符合。

7.審核員在采購部審核,查看2013年的材料采購統計表,發現2013年共從北京新華公司采購某種零件共計6批15000個,但大約有20%左右的零件因質量不好由新華公司進行更換。審核員查合格供方名錄上列有北京新華公司,審核員問:“如何對北京新華公司進行選擇評價的?“并請采購部長提供對北京新華公司的評價記錄,采購部長說:“我們沒有評價過北京新華公司,這家公司是我們的老關系了,幾年前就給我們供貨,價格便宜,又送貨上門,有什么質量問題,一個電話,人家就包退包換?!?/span>

不符合:8.4.1 組織應基于外部供方按照要求提供過程、產品或服務的能力,確定并實施對外部供方的評價、選擇、績效監視以及再評價的準則,并加以實施。

不符合事實:在采購部審核,查看2013年的材料采購統計表,發現2013年共從北京新華公司采購某種零件共計6批15000個,但大約有20%左右的零件因質量不好由新華公司進行更換。查合格供方名錄上列有北京新華公司,并要求提供對北京新華公司進行選擇評價記錄,供應部無法提供對北京新華公司的評價記錄。

不符合性質:屬一般不符合。  

8.某建筑施工單位(乙方)與建設單位(甲方)簽訂的合同中寫明:施工中使用的鋼筋必須是甲方指定的企業生產的。審核員要求查看鋼筋的檢驗記錄,施工項目部的質檢員說:“這些鋼筋是從甲方指定的企業生產的,質量當然由甲方負責,我們用不著檢驗?!?/span>

不符合:8.4.2 d)確定必要的驗證或其他活動,以確保外部提供的過程、產品和服務滿足要求。

不符合事實:某建筑施工單位(乙方)與建設單位(甲方)簽訂的合同中寫明:施工中使用的鋼筋必須是甲方指定的企業生產的。要求查看鋼筋的檢驗記錄,施工單位(乙方)無法提供鋼筋的檢驗記錄。

不符合性質:屬一般不符合。  

9.一個化纖廠的配料工藝作業指導書規定,由質檢科的化驗員每小時按量提取配料后的混合料,進行化學成分分析,對配比進行連續監控,審核員檢查配比記錄,早上9:00開始,以后每小時記一次,到下午5:00的記錄都填完,并簽名。審核員問化驗員,現在幾點了,化驗員說:“現在是下午2:00,我是把后面的記錄提前記了,因為一般情況都合格,沒有必要每小時化驗”。

不符合:8.5.1 c) 在適當階段實施監視和測量活動,以驗證是否符合過程或輸出的控制準則以及產品和服務的接收準則。

不符合事實:一個化纖廠的配料工藝作業指導書規定,由質檢科的化驗員每小時按量提取配料后的混合料,進行化學成分分析,對配比進行連續監控,檢查配比記錄,早上9:00開始,以后每小時記一次,到下午5:00的記錄都填完,并簽名,審核時是下午2:00,與配料工藝作業指導書規定不符。

不符合性質:一般不符合。

10.某水泥生產企業每半年發放一次調查問卷,了解顧客滿意程度,調查內容包括水泥產品質量、包裝質量、送貨服務質量等,滿意登記從非常滿意到很不滿意,分為五級,審核員注意到2015年下半年顧客滿意率為98%,2016年上半年為95%,2016年下半年為89%,近期調查30%的顧客在“顧客建議”欄指出水泥袋有破損情況發生,但評價結論為顧客滿意。

不符合:9.1.2 組織應監視顧客對其需求和期望已得到滿足的程度的感受。組織應確定獲取、監視和評審該信息的方法。

不符合事實:審核發現2015年下半年顧客滿意率為98%,2016年 上半年為95%,下半年89%,30%顧客在”顧客建議“欄指出水泥袋有皮損情況發生,但評價結論均為顧客滿意。

不符合性質:一般不符合


原文來自:質量管理體系家園


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